各位代表：

一、2013年预算执行情况
2013年，在市委的正确领导和市人大的依法监督下，我们深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会精神，牢牢把握稳中求进的工作总基调，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，全力落实市十四届人大二次会议确定的预算任务,财政预算执行情况总体较好。
公共财政预算执行情况
2013年，全市地方公共财政预算收入完成402.3亿元，同比增长13.4%，高于全省平均增幅3.6个百分点，但比我市年初确定的15%增长目标低1.6个百分点。

全市公共财政预算支出完成709.8亿元，同比增长11.7%。市本级地方公共财政预算收入完成211.4亿元，同比增长13.4%，比年初确定的15%增长目标低1.6个百分点；市本级公共财政预算支出完成269.3亿元，同比增长11.1%。按现行财政体制计算，地方公共财政预算收支加减结算项目后，全市当年净结余1.1亿元，市本级当年净结余1495万元。
从2013年财政预算执行情况看，国家实施“营改增”税收改革试点和部分小微企业免徵增值税、营业税等一系列结构性减税政策，加之受巨观经济下行压力较大等因素影响，全市部分主导产业和支柱产业增速相对偏低，对我市税收收入增长带来较大影响。对此，我们加大非税收入征管力度，深挖增收潜力，努力弥补税收收入增速下滑造成的财政收入缺口。

但由于全年税收收入增幅与预期相差较大，致使2013年全市和市本级地方公共财政预算收入增幅与年初确定的15%增长目标均相差1.6个百分点。财政部门通过调整支出结构、积极向省争取资金予以弥补，确保了年度预算平衡。
基金预算执行情况
2013年,全市政府性基金收入完成234亿元，同比增长35.4%；全市政府性基金支出完成248.6亿元，同比增长25.4%。市本级政府性基金收入完成174.3亿元，同比增长44.4%；市本级政府性基金支出完成140.6亿元，同比增长56.4%。
一年来，围绕落实市十四届人大二次会议确定的预算任务，扎实推进各项重点工作，取得了显着成效。
（一）财政保障能力实现新提升。牢固树立大财政理念，在继续加强财政收入征管、积极争取上级财政资金支持的同时，全面统筹政府性资金、资产和资源管理，盘活存量，挖掘增量，进一步做大了收入来源。一是地方财政收入保持稳定增长。强化税收征管措施，堵塞征管漏洞；统筹推进土地收储和出让管理，深挖国有土地出让收入增收潜力；严格行政事业单位经营性资产管理，切实加强停车场、公共广告资源等市场化运作，地方公共财政预算收入规模突破400亿元，政府性基金收入实现234亿元。二是争取上级资金支持额度稳步增加。抢抓政策机遇，认真谋划生成项目，积极争取上级补助资金和国家代地方政府发行的债券资金218.7亿元，同比增加10.4亿元。三是财政资金利用水平显着提高。最佳化财政投入方式，由原来直接无偿补助企业、项目，向以奖代投、建立创业投资引导基金、注入担保基金等方式转变，放大了财政投入的乘数效应。统筹调度财政间歇资金，支持公益性大项目建设，有效缓解了项目建设阶段性资金紧张问题。四是支持多渠道融资效果进一步显现。积极协助做好融资申报工作，帮助项目单位争取国内银行信贷资金31亿元，争取利率低、期限长的国际金融组织贷款6亿元，发行企业债券融资40亿元。
（二）支持产业发展迈出新步伐。一是加大了对重点产业园区建设的资金投入。将市级园区发展专项资金由上年的3亿元增加到5亿元，共对16个重点产业园区基础设施建设、规划环评等给予了支持。二是加大了对重点产业大项目和纳税大户的扶持力度。按照我市“4+6+1”的产业发展方向，将市级产业类专项资金集中投向拉动力强、见效快的产业大项目和纳税大户，其中,投入中船重工703研究所燃气轮机项目资金2000万元，兑现53户纳税大户和纳税增量大户奖励资金1.2亿元。三是深入实施了创新驱动发展战略。将市套用技术研究与开发资金从1.35亿元增加到2.35亿元，支持科技创新及技术研发、科技孵化平台项目667个。安排创业投资引导基金3亿元，培育起步期科技型中小企业发展壮大。将市人才发展资金由3000万元增加到1亿元，支持引入各类产业发展急需人才2410名。四是强化了对产业招商和对外经贸合作的资金支持。将市招商引资专项资金从上年的1000万元增加到5000万元，支持引进开工产业项目836个，为上年4倍，实际使用外资22.8亿美元、内资1322亿元,分别增长20%和63.2%。落实资金4000万元，加快对俄贸易物流大通道建设，深化对俄经贸合作。五是支持发展现代农业。市财政投入资金9.4亿元，重点支持农田水利基础设施建设、农业科技推广套用和农业机械化生产等，全市粮食产量突破330亿斤，实现十连增;全面落实对畜牧产业的财政扶持政策，促进了315个标準化畜牧养殖场（区）发展。筹集落实资金2亿元，推进农村城镇化建设，全市撤併村屯268个，有力促进了农村人口向城镇集聚。
（三）保障和改善民生工作取得新成果。把解决百姓最现实、最迫切的利益问题作为财政资金安排的出发点和落脚点，加大公共财政投入，全市投入民生领域的财政资金达到544.7亿元，占公共财政预算支出的比例达到76.7%。一是完善了社会保障体系。全市社会保障和就业支出104.7亿元，同比增长15.1%。全面落实各项就业创业财政补贴政策，公益性岗位工资标準人均提高20%以上。深入开展小额贷款担保工作，担保金额12.2亿元,直接和间接带动6万余人实现了创业就业。积极筹集资金，确保了企业职工、城乡居民养老金按时足额发放。城乡低保标準分别由每人每月410元和每人每年1718元提高到每人每月460元和每人每年2508元。及时拨付了煤热价格联动补贴、困难群体热费补贴、居民水价提标补贴及救灾补助1.9亿元，保证了困难群体基本生活。投入资金5695万元，继续实施公交IC卡乘车优惠政策,并将受益範围由城区扩大到郊区，全年优惠市民乘车6767万人次。参照公交乘车优惠政策，出台了对70周岁以上老人、中小学生等特殊群体乘坐捷运的优惠政策。二是促进了教育文化事业发展。全市教育支出111.6亿元，同比增长13.6%，新改扩建公办幼稚园80所，配建创建义务教育学校、标準化学校和素质教育特色示範学校74所。全市文化支出9.7亿元，同比增长11.8%，重点支持了犹太老会堂、金上京历史博物馆改造，格拉祖诺夫音乐学校建设，推进了文化体制改革，城乡文化馆站室和城区内健身设施实现全覆盖。三是推动了医疗卫生事业发展。全市医疗卫生支出44.9亿元，同比增长13.1%。新农合和城镇居民医疗保险各级财政补助标準由人均240元提高到280元。城乡居民基本公共卫生服务经费由每人每年25元提高到每人每年30元。支持市级医疗机构大项目建设，市民就医环境、就医条件进一步改善。四是支持了保障性安居工程建设。全市住房保障支出18.5亿元，同比增长12.9%。支持新建各类保障性住房2.8万套，改造农村泥草房7.2万套。拨付资金2亿元，支持完成了多年内涝严重的新一地区3317户居民避险搬迁工作。向10667户廉租房保障家庭发放廉租房租赁补贴，对4530户住房保障家庭给予廉租房实物配租保障。五是提升了社会治理水平。全市公共安全支出32.2亿元，同比增长5.6%，支持基层政法机关和公共安全体系建设，维护了社会和谐稳定。投入资金1.2亿元，对全市8区所辖114个街道办事处和38个乡镇，按平均每个50万元标準给予财力补助，并保证社区两委成员生活补贴、社区办公经费及星级社区建设资金等及时到位,使其社会服务功能得到了有效发挥。
（四）促进城市功能环境提升实现新突破。统筹落实资金106.5亿元，新建改造各类道路111条、桥涵27座，实施供水、排水、电力、供热等源网改造1047公里，深入推进城市治髒、治乱、治差专项整治，进一步最佳化了城市载体功能。全市交通运输支出26亿元，同比增长8.8%，新增大容量公车605台，并及时拨付公交运营补贴和燃油补贴，保证公交企业正常运营，方便市民乘车出行。面对1998年以来松花江最大洪水和1961年有连续气象记录以来最大暴雪袭击，市财政多方筹集落实资金2.4亿元，有力支持了抗洪抢险和绿色清冰雪行动，确保了城市安全有序运行。全市节能环保支出10.1亿元，同比增长6.8%，重点支持松花江哈尔滨段水污染防治、磨盘山水源地生态恢复等一批环保项目实施，进一步改善了生态环境。
（五）厉行节约的长效机制建设再出新举措。深入贯彻落实中央“八项规定”、省委省政府“九项规定”和市委“十项措施”，制定出台了《关于发挥财政职能作用贯彻落实改进工作作风有关规定的意见》，在预算编制、预算执行和财政管理上狠下功夫，对公务用车、公费出国、公务接待支出，以及会议费支出预算，採取切实措施，进行严格控制。预算执行中，对行政事业单位“三公”经费、会议费等部门预算支出项目按照5%进行压缩，据统计，2013年前11个月，市本级“三公”经费和会议费支出同比下降15.7%。同时，大力推进政府採购和财政投资评审工作，规範支出行为。全年实际完成政府採购金额31.4亿元，节约资金1.8亿元; 完成各类评审项目4763项，评审额316.2亿元，审减政府投资48.4亿元，审减率15.3%，比上年提高4.6个百分点。